НАИМЕНОВАНИЕ

План, с учетом изм.

на 01.04.12.

Исполнено

%

Д О Х О Д Ы

336887,67

78859,85

23,4

Налоговые и неналоговые доходы

336887,6

78859,85

23,4

Налоги на прибыль

304357

73406,52

24,1

Налоги на совокупный доход

4116

905,22

22,0

Налоги на имущество

583

69,95

12,0

Государственная пошлина

1224

233,79

19,1

Задолженность по отмененным

налогам, сборам и иным обязательным платежам

1,21

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муницип. собственности

15472

1952,16

12,6

Платежи при использовании природными ресурсами

9836

2364,2

24,0

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат

-1098,33

-1098,33

100,0

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

0

147,3

Штрафы, санкции, возмещ. ущерба

2398

598,3

24,9

Прочие неналоговые доходы

279,58

Безвозмездные поступления

386072,85

85950,38

22,3

Всего доходов

722960,52

164810,24

22,8

Р А С Х О Д Ы

Общегосударственные вопросы

60320,91

8045,76

13,3

- функционирование законодательных органов власти и местного самоуправления

4970,81

910,35

18,3

- функционирование исполнительной власти (глава МО)

955,8

185,1

19,4

- обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов надзора

11641,43

1891,91

16,3

Судебная система

- резервные фонды

1400

0,0

- функционирование исполнительной власти (администрация района и местные администрации)

25859,5

3176,4

12,3

-другие общегосударственные вопросы

15493,42

1881,99

12,1

Национальная оборона

1031,3

257,82

25,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

1031,3

257,82

25,0

Национальная безопасность и правоохр. деятельность

2781,85

363,95

13,1

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ГО

2781,85

363,95

13,1

Обеспечение противопожарной безопасности

0

0

­

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

Национальная экономика

38301,551

1203,54

3,1

Сельское хозяйство и рыболовство

475,7

41,16

8,7

Транспорт

9481,15

1162,38

12,3

Дорожное хозяйство (дор. фонды)

25522,151

0,0

Другие вопросы в области национальной экономики

2822,55

0,0

Жилищно-коммунальное

хозяйство

85929,82

19699,62

22,9

Жилищное хозяйство

22693,02

4950,79

21,8

Коммунальное хозяйство

63236,8

14748,83

23,3

Образование

316922,4

83199,28

26,3

Дошкольное образование

68319,8

20474,54

30,0

Общее образование

181371,2

54323,48

30,0

Молодежная политика и оздоровление детей

7189,97

653,89

9,1

Другие вопросы в области образования

60041,43

7747,37

12,9

Культура, кинематография

44753,11

7623,43

17,0

- культура

32239,59

6744,17

20,9

- другие вопросы в области культуры

12513,52

879,26

7,0

Здравоохранение и спорт

43094,56

2513,91

5,8

Здравоохранение

1838,8

109,54

6,0

Скорая медицинская помощь

7861,79

2120,5

27,0

Другие вопросы в области здравоохранения

33393,97

283,87

0,9

Социальная политика

157245

32833

20,9

Пенсионное обеспечение

600

100,3

16,7

Социальное обслуживание населения

22801

4726,05

20,7

Социальное обеспечение населения

125121

26358,8

21,1

Охрана семьи и детства

820

201,23

24,5

Другие вопросы в области социальной политики

7902

1446,6

18,3

Межбюджетные трансферты

59978,39

14880,65

24,8

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

24528,1

6132,02

25,0

Иные дотации

33867,79

8748,63

25,8

Прочие межбюджетные трансферты

1582,5

ВСЕГО РАСХОДОВ

810358,65

170620,88

21,1

Дефицит районного бюджета

87398,13

5810,65

Изменение остатков средств

87398,13

5810,65

Увеличение остатков средств бюджета

-722960,52

-175339,75

Уменьшение остатков средств бюджета

810358,65

181150,4