НАИМЕНОВАНИЕ

План, с учетом изм. на 1.04.2013

Исп. на 01.04.13

%

исп.

Д О Х О Д Ы

389104,00

89355,00

23,0

Налоговые и неналоговые доходы

389104,00

89355,00

23,0

Налоги на прибыль

358425,0

81595

22,8

- налог на прибыль организаций

116505,0

29927

25,7

- налог на доходы физических лиц

241920,0

51668

21,4

Налоги на совокупный доход

4352

1231

28,3

Налоги на имущество

518

0,0

Государственная пошлина

963

159

16,5

Задолженность по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

13785

2418

17,5

Платежи при использовании природными ресурсами

8346

3204

38,4

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат

173

0,0

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

2542

700

27,5

Прочие неналоговые доходы

48

Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюдж. трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

Безвозмездные поступления

441565

85462

19,4

Всего доходов

830669,00

174817,00

21,0

Р А С Х О Д Ы

Общегосударственные вопросы

70908,00

8811,00

12,4

- функционирование законодательных органов власти и местного самоуправления

5351

968

18,1

- функционирование исполнительной власти (глава муниципального образования)

1012,0

200,0

19,8

- обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов надзора

10063

1561,00

15,5

Судебная система

- резервные фонды

1833

0,0

- функционирование исполнительной власти (администрация района и местные администрации)

31829

4289

13,5

-другие общегосударственные вопросы

20820

1793

8,6

Национальная оборона

1017

254

25,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

1017

254

25,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

3609

418

11,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

2503

418

16,7

Обеспечение противопожарной безопасности

1106

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

Национальная экономика

18449

1211

6,6

Сельское хозяйство и рыболовство

504

36

7,1

Транспорт

10539

1175

11,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

3589

0,0

Другие вопросы в области национальной экономики

3817

0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

83828

9192

11,0

Жилищное хозяйство

Коммунальное хозяйство

78298

9192

11,7

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

5530

Образование

368616

90532

24,6

Дошкольное образование

90129

25929

28,8

Общее образование

219713

53701

24,4

Молодежная политика и оздоровление детей

7493

524

7,0

Другие вопросы в области образования

51281

10378

20,2

Культура, кинематография

41694

9926

23,8

- культура

31938

8688

27,2

- другие вопросы в области культуры

9756

1238

12,7

Здравоохранение и спорт

37392,00

234

0,6

Здравоохранение

Амбулаторная помощь

Скорая медицинская помощь

Другие вопросы в области здравоохранения

37392

234

0,6

Социальная политика

178457

39823

22,3

Пенсионное обеспечение

490

117

23,9

Социальное обслуживание населения

28445

6683

23,5

Социальное обеспечение населения

136192

31460,0

23,1

Охрана семьи и детства

3632

211

5,8

Другие вопросы в области социальной политики

9698

1352

13,9

Межбюджетные трансферты

65100

14005

21,5

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований

32711

6156

18,8

Иные дотации

32389

7849

24,2

Прочие межбюджетные трансферты

В С Е Г О  Р А С Х О Д О В

869070,00

174406,00

20,1

Дефицит районного бюджета

-38401

411

Изменение остатков средств

38401

-411

Увеличение остатков средств бюджета

-830669,00

-174817

Уменьшение остатков средств бюджета

869070,00

174406,00